自然资源部公开原国家海洋局决算(2017年度)

2017年度部门决算

　　根据党的十九届三中全会审议通过的《深化党和国家机构改革方案》和第十三届全国人民代表大会第一次会议审议批准的国务院机构改革方案,组建自然资源部,不再保留国土资源部、国家测绘地理信息局、国家海洋局。2017年,原国土资源部、原国家测绘地理信息局、原国家海洋局仍按照机构改革前批复的职责开展工作,因此,现将三个部门的2017年度部门决算分别予以公开。

自然资源部

2018年7月20日

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　根据党的十九届三中全会审议通过的《深化党和国家机构改革方案》和第十三届全国人民代表大会第一次会议审议批准的国务院机构改革方案,组建自然资源部,不再保留国土资源部、国家测绘地理信息局、国家海洋局。2017年,原国土资源部、原国家测绘地理信息局、原国家海洋局仍按照机构改革前批复的职责开展工作。

原国家海洋局决算

（2017年度）

　　▼二级单位构成▼

　　原国家海洋局部门决算包括：原国家海洋局（本级）决算、离退休干部局决算和局属行政、事业单位决算。

　　单位详细情况如下：

　　原国家海洋局（本级）

　　国家海洋局北海分局

　　国家海洋局东海分局

　　国家海洋局南海分局

　　国家海洋环境监测中心

　　国家海洋环境预报中心

　　国家海洋信息中心

　　国家海洋标准计量中心

　　国家卫星海洋应用中心

　　国家海洋局海洋减灾中心

　　中国海监总队

　　国家海洋技术中心

　　海洋出版社

　　中国海洋报社

　　国家海洋局极地考察办公室

　　中国大洋矿产资源研究开发协会办公室

　　国家海洋局第一海洋研究所

　　国家海洋局第二海洋研究所

　　国家海洋局第三海洋研究所

　　国家海洋局天津海水淡化与综合利用研究所

　　国家海洋局海洋发展战略研究所

　　中国海洋学会

　　国家海洋局机关服务中心

　　国家海洋局离退休干部局

　　中国极地研究中心

　　国家海洋局海洋咨询中心

　　国家深海基地管理中心

　　国家海洋局宣传教育中心

　　国家海洋局海岛研究中心

　　▼收支总体情况▼

　　本年收入合计1,039,579.58 万元，其中：

　　财政拨款收入812,302.89万元；

　　事业收入211,417.16万元；

　　经营收1,068.88万元；

　　其他收入14,790.65万元。

收入决算结构

　　本年支出合计904,643.30万元，其中：

　　基本支出248,126.70万元；

　　项目支出655,890.11万元；

　　经营支出626.49万元。

支出决算结构

　　2017年度财政拨款收、支总计均为1,161,634.04万元。

财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

　　▼一般公共预算财政拨款支出▼

　　2017 年度财政拨款支出703,859.61万元，

财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

　　2017年度财政拨款支出703,859.61万元，包括：

　　外交支出（类）支出11,584.68万元；

　　教育（类）支出2,391.77万元；

　　科学技术（类）支出77,919.22万元；

　　社会保障和就业（类）支出5,008.63万元；

　　节能环保（类）支出12,990.75万元；

　　资源勘探信息（类）等支出176.18万元；

　　国土海洋气象（类）等支出567,922.21万元；

　　住房保障（类）支出25,866.17万元。

财政拨款支出决算结构

　　▼“三公”经费公共预算财政拨款▼

　　2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为7,579.86万元，支出决算为3,855.79万元。其中：

　　因公出国（境）费支出决算1,056.15万元；

　　公务用车购置及运行费支出决算2,504.68万元；

　　公务接待费支出决算294.96万元。

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017 年度收、支总计均为1,571,168.49 万元，与2016年度相比，收、支总计均减少176,531.65 万元，减少10.1%。主要原因是2017 年度预算安排减少。

图1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

二、收入决算情况说明

　　本年收入合计1,039,579.58 万元，其中：财政拨款收入812,302.89 万元，占78.2%；事业收入211,417.16 万元，占20.3%；经营收入1,068.88 万元，占0.1%；其他收入14,790.65 万元，占1.4%。

图2：收入决算结构

　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计904,643.30 万元，其中：基本支出248,126.70 万元，占27.4%；项目支出655,890.11 万元，占72.5%；经营支出626.49 万元，占0.1%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017 年度财政拨款收、支总计均为1,161,634.04 万元，与2016 年度相比，财政拨款收、支总计均减少198,829.87万元，减少14.6%。主要是2017 年度预算安排减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2017 年度财政拨款支出703,859.61 万元，占本年支出合计的77.8%。与2016 年度相比，财政拨款支出减少307,185.84 万元,减少30.4%。主要是2017 年度预算安排减少，支出相应减少。

图5：财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2017 年度财政拨款支出703,859.61 万元，主要用于以下方面：外交支出（类）支出11,584.68 万元，占1.65%；教育（类）支出2,391.77 万元，占0.34%；科学技术（类）支出77,919.22 万元，占11.07%；社会保障和就业（类）支出5,008.63 万元，占0.7%；节能环保（类）支出12,990.75万元，占1.85%；资源勘探信息（类）等支出176.18 万元，占0.03%；国土海洋气象（类）等支出567,922.21 万元，占80.69%；住房保障（类）支出25,866.17 万元，占3.67%。

图6：财政拨款支出决算结构

（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2017 年度财政拨款支出年初预算为707,812.15 万元，支出决算为703,859.61 万元，完成年初预算的99.44%。其中：

　　1.外交支出（类）对外援助（款）其他对外援助支出（项）。年初预算9,287.18 万元，支出决算为11,297.69 万元，完成年初预算的121.6%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

　　2.外交支出（类）国际组织（类）国际组织会费（项）。年初预算107.00 万元，支出决算为80.26 万元，完成年初预算的75.0%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，经费结转下年继续使用。

　　3.外交支出（类）其他外交支出（类）其他外交支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为206.72 万元。决算数大于预算数的主要原因，一是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决；二是年中追加安排部分财政拨款预算。

　　4.教育支出（类）进修及培训（类）培训支出（项）。年初预算1,900.00 万元，支出决算为2,391.77 万元，完成年初预算的125.9%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

　　5.科学技术支出（类）基础研究（类）重点实验室及相关设施（项）。年初预算5,487.00 万元，支出决算为5,428.19万元，完成年初预算的98.9%。

　　6.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算25,311.87 万元，支出决算为28,094.58 万元，完成年初预算的111.0%。决算数大于预算数的主要原因是2017 年度中财政部追加所属科研单位人员经费。

　　7.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算25,593.00 万元，支出决算为26,883.59 万元，完成年初预算的105.0%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

　　8.科学技术支出（类）科学条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算12,890.00 万元，支出决算为11,125.85万元，完成年初预算的86.31%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，经费结转下年继续使用。

　　9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算3,127.33 万元，支出决算为4,752.99 万元，完成年初预算的152.0%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政部追加离退休人员经费。

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算192.80 万元，支出决算为255.64 万元，完成年初预算的132.6%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政部追加离退休人员经费。

　　11.节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。年初预算10,000.00 万元，支出决算为12,974.21万元，完成年初预算的129.7%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

　　12.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为176.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

　　13.国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）行政运行（项）。年初预算45,021.32 万元，支出决算为55,886.32 万元，完成年初预算的124.1%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政部追加人员经费。

　　14.国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）机关服务（项）。年初预算3,347.81 万元，支出决算为4,025.85万元，完成年初预算的120.3%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

　　15.国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海洋环境保护与监测（项）。年初预算24,845.00 万元，支出决算为23,825.72 万元，完成年初预算的95.9%。

　　16.国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海洋防灾减灾（项）。年初预算22,877.00 万元，支出决算为23,774.89 万元，完成年初预算的103.9%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

　　17.国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）极地考察（项）。年初预算64,431.00 万元，支出决算为36,402.57 万元，完成年初预算的56.5%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，经费结转下年继续使用。

　　18.国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海洋矿产资源勘探研究（项）。年初预算79,912.00 万元，支出决算为67,051.81 万元，完成年初预算的83.9%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，经费结转下年继续使用。

　　19.国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海岛和海域保护（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为1,968.27 万元。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

　　20.国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）事业运行（项）。年初预算39,602.26 万元，支出决算为44,340.40 万元，完成年初预算的112.0%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政部追加人员经费。

　　21.国土海洋气象等支出（类）测绘事务（款）其他测绘事务支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为25.91 万元。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

　　22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10,850.00 万元，支出决算为10,879.88万元，完成年初预算的100.3%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

　　23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算160.00 万元，支出决算为160.36 万元，完成年初预算的100.2%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

　　24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算14,500.00 万元，支出决算为14,825.93万元，完成年初预算的102.2%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017 年度财政拨款基本支出163,221.96 万元。

　　其中：

　　人员经费133,624.76 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

　　公用经费29,597.20 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

　　七、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为7,579.86万元，支出决算为3,855.79 万元，完成预算的50.9%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1,056.15 万元，占27.4%；公务用车购置及运行费支出决算2,504.68 万元，占64.9%；公务接待费支出决算294.96 万元，占7.7%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

因公出国（境）费支出1,056.15 万元。全年安排原国家海洋局机关及所属单位因公出国（境）团组352 个，累计619 人次。

　　2.公务用车购置及运行费支出2,504.68 万元。

　　3.公务接待费支出294.96 万元。

　　公务接待是所属单位出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动发生的费用，包括国内公务接待和外宾接待。

　　八、关于 2017 年度预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，原国家海洋局组织对2017 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。涉及一级项目34个，共涉及资金653,736.62 万元，占项目支出预算总额的100%。原国家海洋局共组织对“南北极环境综合考察与评估专项” 等4 个二级项目开展了重点绩效评价，涉及资金14,655.40万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。

　　从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果。

　　原国家海洋局在 2017 年度部门决算中反映“海洋生态环境保护和监测评价”项目绩效自评结果。“海洋生态环境保护和监测评价”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“海洋生态环境保护和监测评价”项目自评得分为90.43 分。

　　出台重点海域排污总量控制制度和开展“湾长制”试点工作；组织评审4 个国家级海洋保护区选划报告；改造海洋中心站21 个；发布海洋环境治理公报4 个；布设管辖海域放射性监测站位137 个；办理海洋环保审批事项10 项。由于地方未批复海洋保护区选划报告，导致相关工作延期。下一步改进措施是继续完善海洋生态文明及海洋生态保护制度体系。

　　（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

　　为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和中共中央办公厅《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》的要求，2018 年1-3 月，中国极地研究中心委托第三方机构对“南北极综合考察与评估专项”项目进行绩效评价。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2017 年度，机关运行经费支出合计11,905.85 万元，比2016 年度增加2,251.93 万元，增长23.3%，主要原因是日常公用经费预算较2016 年度增加等。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2017 年度，政府采购支出总额 142,848.50 万元，其中：政府采购货物支出74,032.06 万元、政府采购工程支出19,346.28 万元、政府采购服务支出49,470.16 万元。授予中小企业合同金额107,556.12 万元，占政府采购支出总额的75.3%，其中：授予小微企业合同金额28,861.52 万元，占政府采购支出总额的20.2%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至 2017 年 12 月 31 日，原国家海洋局共有车辆857 辆，其中：部级领导干部用车5 辆、一般公务用车403辆、一般执法执勤用车76 辆、特种专业技术用车127 辆，其他用车246 辆；单价 50 万元以上通用设备956 台（套），单价 100 万元以上专用设备700 台（套）。

　　来源：自然资源部；桔灯勘探